附件1
昆明市经开人民医院
2026年预算公开目录
第一部分 昆明市经开人民医院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分昆明市经开人民医院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
昆明市经开人民医院
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市经开人民医院位于昆明市东郊八公里国家级昆明经济技术开发区。现我院拥有四维彩色多普勒超声波诊断仪、医用诊断X射线机、西门子数字X光机（DR）、高清腹腔镜、高清电子胃镜、高清电子结肠镜、西门子彩超、全自动生化仪和全自动血细胞分析等大型检查设备，同时医疗设施与环境得到了极大的改善。目前准备复审卒中中心，另一重要任务就是继续参加等级医院评审。
（二）机构设置情况
我部门共设置28个内设机构，包括：内科（含血透室）、急诊科、儿科（含新生儿病房）、外科（含普通外科、泌尿外科、骨科专业组）、妇产科、五官科、口腔科、中医科（含中医皮肤科）、手术麻醉科、检验科、放射科、B超室、药械科、体检中心、消毒供应中心、昆船社区服务中心、院办（设备科）、医务科、质量管理科、控感办、科教科、党办、护理部、财务科、医保办、信息中心、人力资源部及总务科。
所属单位0个
（三）重点工作概述
坚持“以评促建、以评促改、评建并举、重在内涵”的评审方针，以二级医院评审作为医院当前工作的抓手和主线，全院上下广泛动员和培训，通过系统、规范、深入的自查整改工作，不断加强医院自身建设、全面规范医院管理、推动医院管理水平和医疗服务质量再上新台阶。通过二级医院评审，进一步完善我院科学管理的长效机制，提高医院整体实力，促进医院全面、协调、可持续发展。确保我院各项指标达到二级医院评审标准，力争2年后通过二级医院甲等评审,并计划继续完成卒中中心建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制120人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制118人。在职实有108人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助108人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入89095113.4元，其中：一般公共预算9200813.4元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入79894300元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比财政预算增加项目支出3812000元，主要原因分析增加政府采购专用设备经费。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入9200813.4元，其中:本年收入9200813.4元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9200813.4元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比财政预算增加项目支出3812000元，主要原因分析增加政府采购专用设备经费；与上年对比财政预算基本支出减少17533.6元，主要原因分析存在事业人员辞职和退休。
四、预算单位支出情况
昆明市经开人民医院2026年部门预算总支出89095113.4元。财政拨款安排支出9200813.4元，其中：基本支出3958813.4元，与上年对比减少17533.6元，主要原因分析事业人员辞职，退休人员增加；项目支出5242000元，与上年对比增加3812000元，主要原因分析增加政府采购专用设备经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.210-01卫生健康支出公立医院综合医院支出7902000元，主要用于医院的工作开展费用开支；
2.208-02社会保障和就业支出事业单位离退休1298813.4元，主要用于经开人民医院离退休人员经费
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位不涉及与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位不涉及按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位不涉及经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额4930000元，其中：政府采购货物预算4930000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市经开人民医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市经开人民医院2026年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市经开人民医院2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
昆明市经开人民医院2026年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市经开人民医院2026年公务接待费与上年相比无变化。主要原因是没有公务接待费人员，无此项支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市经开人民医院2026年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市经开人民医院2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是没有公务用车购置及运行维护，无此项支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市经开人民医院2026年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
单泵血透机（含监护仪）是一种专为血液透析治疗设计的医疗设备，其核心特点是仅配备一个血泵，并通过一体化监护仪对透析全过程进行实时监测与报警。它主要用于终末期肾病患者在透析中心或床旁完成常规血液透析、单纯超滤、血液灌流、血浆置换等多种体外循环治疗。
全自动凝血分析仪是一种通过光学或磁珠法，自动完成血液凝血功能全套检测（PT、APTT、TT、Fbg、D-二聚体等）的台式设备。它的作用：2–5 min 内给出凝血图谱，帮助快速筛查出血/血栓风险、监测抗凝药效、指导手术备血。
全自动血液体液细胞分析仪是一种将“血常规+体液（胸腹水、脑脊液、关节液等）细胞计数”集成于一体的台式检验设备，采用阻抗、激光散射、荧光染色等多维检测技术，一次进样即可自动识别并分类红细胞、白细胞、血小板及各类异常细胞。它的作用：3分钟内给出全血细胞计数与散点图，对感染、贫血、血液病、出血倾向进行初筛；同时可替代手工法完成体液标本的细胞计数与分类，为胸腹水、脑膜炎等提供快速诊断依据。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市经开人民医院2026年机关运行经费安排0万元，与上年对比0万元，主要原因分析无。
昆明市经开人民医院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市经开人民医院部门2026年委托业务费安排161.08万元，与上年对比减少28.92万元，主要原因分析检验项目外送项目减少。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市经开人民医院部门资产总额38769486.63元，其中，流动资产7714523.08元，固定资产15004197.57元，对外投资及有价证券13200000元，在建工程0元，无形资产2850765.98元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少16004158.26元，其中流动资产减少1336501.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
截至2026年1月31日的国有资产占有使用情况如下：
单位：元
