昆明市经开人民医院2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
昆明市经开人民医院位于昆明市东郊八公里国家级昆明经济技术开发区。设有内科（含血透室）、急诊科、儿科（含新生儿病房）、外科（含普通外科、泌尿外科、骨科专业组）、妇产科、五官科、口腔科、中医科、手术麻醉科、检验科、放射科、B超室、药械科、感染性疾病科、计划免疫科、体检中心及相关医疗辅助支持科室等。是一所集医疗、预防保健、教学为一体的综合性二级公立医院，承担着经开区辖区内人口的常见病、多发病诊治、部分危急重症患者的处理及突发公共卫生事件的应急处置。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置37个内设机构，包括: 内科（含血透室）、急诊科、感染性疾病科、重症医学科、儿科（含新生儿病房）、外科（含普通外科、泌尿外科、骨科专业组）、妇产科、口腔五官科、中医科、康复医学科、中医皮肤科、精神科、老年医学科、手术麻醉科、检验科、放射科、彩超室、药械科、体检中心、消毒供应中心、昆船社区服务中心、院办、设备科、采购管理中心、医务科、医患关系工作部、质量管理科、控感办、科教科、党办、护理部、财务科、医保办、信息中心、门诊一站式服务中心、人力资源部及总务科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为昆明经济技术开发区社会事务局二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员108人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员108人。
我单位2025年末其他人员171人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员171人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员61人（离休0人，退休61人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.医疗质量与安全管理提升
医院始终将医疗质量与安全作为发展的生命线，以等级医院评审标准为抓手，从制度完善、质控强化、风险防控各个方面全面推进提升工作。健全院科两级医疗质量管理组织，完善质控体系，强化过程监管；规范诊疗行为，严格落实医疗技术准入与临床应用管理，积极开展检验检查结果互认等，保障患者安全。2025年全年医疗纠纷0例，医疗纠纷赔偿0元。
2.人才培养及学科建设
医院坚持人才兴院、学科强院战略，通过“引进来、送出去”与内部培养相结合的方式，着力提升核心竞争。2025年共安排14名医护人员赴省内外知名医院进修，全年组织开展各类学术讲座、技能培训、应急演练等院内培训活动46次。
2025年持续加强专科建设与特色服务拓展，老年病科正式开科，完成住院病区适老化改造；皮肤科实现独立成科，并成功开设“防脱生发专病门诊”；正式开设“PICC、输液港导管维护、伤口造口”护理门诊”；开通“家庭医生医疗延伸健康服务（上门医疗）特色服务”等。
3.深化医联体及专家工作站建设
2025年3月，与昆明市第一人民医院正式签约共建紧密型城市医疗集团，全年向上级医院转诊疑难重症患者32余人次。院始终将专家工作站建设视为提升医疗服务能力与推动学科跨越式发展的重要战略抓手。全年稳步推进成功组建涵盖妇科、精神科、眼科、儿科、外科不同专业领域的7个专家工作站。有效促进了先进技术的下沉、特色专科的培育以及科研合作平台的搭建，显著增强了相关学科的区域内影响力与核心竞争力。
4.等级医院评审以评促建
等级医院评审作为2025年度重点工作，全面动员，精心组织，全力推进医院核心项目建设。2025年8月，顺利完成等级医院现场评审汇报与反馈工作。评审过程全面检验了医院管理、医疗、护理、药事、院感等各方面工作，专家组的宝贵意见为医院持续改进指明了方向。
5.全面推动运营管理精细化
医院坚持以提质增效为目标，将全面预算管理与精细化成本管控贯穿于运营各环节，深入实施临床路径管理，规范诊疗行为，有效控制单病种费用、药占比与耗材占比等，多措并举加强成本管控，推动运营管理从粗放向精细持续转变。
6.强化公共卫生服务
2025年圆满完成经开区"万名村医培优提质"专项培训，筑牢基层医疗卫生服务网底。2025年医院联合云南省精神病院专家共组织开展9期心理健康培训活动覆盖全区医疗机构人员、学校青少年、服务行业员工、街道社区及单位职工等多类群体。全年完成各类重大活动医疗保障任务31次，派出医务人员74人次。积极开展健康宣教活动，赴校园社区、单位开展健康宣讲。并定期组织开展义诊活动，提升辖区居民健康意识。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费及一般公共预算财政拨款“三公”经费 ，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市经开人民医院2025年度收入合计80311632.51元。其中：财政拨款收入5151537.00元，占总收入的6.41%%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入71853701.23元（含教育收费0.00元），占总收入的89.47%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3306394.28元，占总收入的4.12%。
与上年相比，收入合计减少14727715.01元，下降15.50%。其中：财政拨款收入减少7940171.18元，下降60.65%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少7894849.96元，下降9.90%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1107306.13元，增长50.35%。主要原因分析：本年度医疗项目收费调整为三类（基层卫生院收费）、医疗门急诊服务量及住院人次“双降”等原因导致事业收入下降，以及本年度未拨入政府采购项目资金导致财政拨款收入下降，事业收入及财政拨款收入均下降导致本年度医院总收入下降15.50%。
二、支出决算情况说明
昆明市经开人民医院2025年度支出合计88179035.84元。其中：基本支出82732067.44元，占总支出的93.82％；项目支出5446968.40元，占总支出的6.18％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少743047.21元，下降0.84%。其中：基本支出增加3849564.99元，增长4.88%；项目支出减少4592612.20元，下降45.75%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。总支出减少的主要原因是本年度无政府采购项目资金支出，导致项目支出下降，从而导致总支出下降。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障昆明市经开人民医院机构正常运转的日常支出82732067.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出45352756.26元，占基本支出的54.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37379311.18元，占基本支出的45.18％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障昆明市经开人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5446968.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1、四级电子病历系统建设经费1264400.00元，主要用于支付医院四级病历系统软件款；
2、昆明市经开人民医院搬迁项目经费540073.60元，主要用于支付医院搬迁建设项目款项；
3、医疗专用设备采购经费3139665.00元，主要用于采购医疗设备；
4、医院日常开支办公经费281721.32元，主要用于购置电脑等办公用品；
5、干部保健委和取消药品加成项目经费221108.48元，主要用于委领导就诊费用及医院日常公用支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市经开人民医院2025年度一般公共预算财政拨款支出5210645.48元,占本年支出合计的5.91%。与上年相比减少7813981.80元，下降59.99%,完成年初预算的96.38%。一般公共预算财政拨款支出下降的主要原因为本年度医疗专用设备购置支出较上年度下降88.89%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1276347.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.49%,完成年初预算的100.00%。主要用于支付退休人员改革性补贴及生活补助；预决算无差异。
9.卫生健康（类）支出3934298.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.51%,完成年初预算的95.26%。主要用于支付上年度采购64排螺旋CT等医疗设备10%尾款以及事业人员定额补助工资；造成预决算差异的主要原因是第一门诊部撤销，调减第一门诊部租赁支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00, 年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数且为0，主要原因是医院不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减无变化，主要原因是医院不涉及三公经费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市经开人民医院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为差额拨款事业单位，财政未安排机关运行经费，故不涉及机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，昆明市经开人民医院资产总额285318766.30元，其中，流动资产254263802.75元，固定资产15004197.57元（净值），对外投资及有价证券13200000.00元，在建工程0.00元，无形资产2850765.98元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少69349670.18元，其中固定资产减少5388320.67元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产144项，账面原值927248.00元，实现资产处置收入680.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额2401159.00元，其中：政府采购货物支出1103828.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1297331.00元。授予中小企业合同金额1718399.00元，其中：授予小微企业合同金额1718399.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指单位从财政部门取得的财政拨款，包括基本拨款收入和项目拨款收入。
事业收入：指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、经营收入、附属单位缴款收入以外的其他收入。
基本支出：用于保障单位正常运转的日常支出，包括人员经费支出和日常公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。