监督索引号53019400501201000
昆明市经开人民医院2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
昆明市经开人民医院位于昆明市东郊八公里国家级昆明经济技术开发区。设有内科（含血透室）、急诊科、儿科（含新生儿病房）、外科（含普通外科、泌尿外科、骨科专业组）、妇产科、五官科、口腔科、中医科、手术麻醉科、检验科、放射科、B超室、药械科、感染性疾病科、计划免疫科、体检中心及相关医疗辅助支持科室等。是一所集医疗、预防保健、教学为一体的综合性二级公立医院，承担着经开区辖区内人口的常见病、多发病诊治、部分危急重症患者的处理及突发公共卫生事件的应急处置。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置29个内设机构，包括：内科（含血透室）、急诊科、儿科（含新生儿病房）、外科（含普通外科、泌尿外科、骨科专业组）、妇产科、五官科、口腔科、中医科（含中医皮肤科）、手术麻醉科、检验科、放射科、B超室、药械科、体检中心、消毒供应中心、昆船社区服务中心、第一门诊部、院办（设备科）、医务科、质量管理科、控感办、科教科、党办、护理部、财务科、医保办、信息中心、人力资源中心及总务科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为昆明经济技术开发区社会事务局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员110人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员110人。
我单位2024年末其他人员192人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员192人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员59人（离休0人，退休59人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1、加强质量与安全管理 创伤中心建设通过验收
2024年医院启动创伤中心、卒中中心建设，并于2024年10月创伤中心建设通过验收。医院120急救站运行一年，促进医院形成较为成熟的院前、急诊、院内救治模式，强化了救治流程，提升了救治效率，保障了患者的生命健康。2024年医院的质量与安全工作取得很大进步。
2、加快信息化建设 通过电子病历四级评审
医院2024年开展电子病历信息化建设、全面应用，申报评审，并于2024年11月顺利通过电子病历四级评审，为下一步医院创建等级医院打下工作基础。让医院信息化朝着功能实用、信息共享、更趋智能化方向发展，使之成为医院提升医疗质量与安全的有力工具。
3、注重人才培养及学科建设 专家工作站建设助力学科发展
在人才培养上，加强人才的继续教育与培训，外送进修学习，增加了医院的人才力量，为努力提升医院的学科水平和综合能力， 2024年共安排医护人员赴上级医院进修16人。院内加强医护人员培训，全年举办各类学术讲座、业务培训61次。2024年先后与昆明市延安医院、昆明市儿童医院、昆明市妇幼保健院、昆明市第一人民医院签订专家工作站合作协议，成立了胸外科、儿科、妇科、口腔科、麻醉科等多个专家工作站。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费及一般公共预算财政拨款“三公”经费 ，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市经开人民医院2024年度收入合计95039347.52元。其中：财政拨款收入13091708.18元，占总收入的13.78%；无上级补助收入；事业收入79748551.19元（含教育收费0.00元），占总收入的83.91%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2199088.15元，占总收入的2.31%。
与上年相比，收入合计减少266272698.21元，下降73.70%。其中：财政拨款收入减少260792787.52元，下降95.22%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少4351813.07元，下降5.17%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1128097.62元，下降33.91%。主要原因分析：收入合计下降较大的原因为上年度一般公共预算财政拨款安排新医院建设项目资金270000000.00元，本年度未安排；事业收入下降的原因为调整收费价格，导致本年度医疗收入下降；其他收入下降的原因为本年度上级拨入的专项经费减少。
二、支出决算情况说明
昆明市经开人民医院2024年度支出合计88922083.05元。其中：基本支出78882502.45元，占总支出的88.71％；项目支出10039580.60元，占总支出的11.29％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少273658759.98元，下降75.48%。其中：基本支出减少12017343.28元，下降13.22%；项目支出减少261641416.70元，下降96.30%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：支出合计下降较大的原因为上年度项目支出经开人民医院PPP项目退库经费270000000.00元，本年度无此项目支出，造成总支出下降较大。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市经开人民医院机构正常运转的日常支出78882502.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出43315017.68元，占基本支出的54.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35567484.77元，占基本支出的45.09％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市经开人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10039580.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1、医疗专用设备采购项目经费9459630.00元，主要用于采购 64排螺旋CT等医疗专用设备；
2、医院日常开支办公项目经费234831.50元，主要用于购买复印纸、硒鼓、碳粉等办公用品款；
3、干部保健委和取消药品加成项目经费244919.10元，主要用于委领导就诊费用及医院日常公用支出；
4、第一门诊部租赁项目经费100200.00元，主要用于支付第一门诊部房屋租赁费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市经开人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出13024627.28元,占本年支出合计的14.65%。与上年相比减少262128665.72元，下降95.27%,完成年初预算的91.91%。主要原因为上年度经开人民医院PPP项目退库经费支出270000000.00元，本年度无此项支出，造成本年度一般公共预算财政拨款支出下降较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%, 年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1241485.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.53%,完成年初预算的100.00%。主要用于支付退休人员改革性补贴及生活补助；预决算无差异。
9.卫生健康（类）支出11783141.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.47%,完成年初预算的91.13%。主要用于采购64排螺旋CT等医疗设备及支付人员定额补助工资；造成预决算差异的主要原因是年初预算时，购买3D腹腔镜、超声机及64排螺旋CT三项设备以设备原值做预算，而在预算执行时，依据合同约定，三项设备10%尾款需在设备验收合格满一年后支付，故造成预决算差异。
10.节能环保（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数且为0，主要原因是医院不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减无变化，主要原因是医院不涉及三公经费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市经开人民医院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为差额拨款事业单位，财政未安排机关运行经费，故不涉及机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市经开人民医院资产总额354668436.48元，其中，流动资产320974325.90元，固定资产20392518.24元（净值），对外投资及有价证券13200000.00元，在建工程0.00元，无形资产74998.04元（净值），其他资产26594.30元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少179449724.07元，其中固定资产增加6315868.13元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额10281695.36元，其中：政府采购货物支出9569263.80元；政府采购工程支出196480.00元；政府采购服务支出515951.56元。授予中小企业合同金额6645665.36元，其中：授予小微企业合同金额4906365.36元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指单位从财政部门取得的财政拨款，包括基本拨款收入和项目拨款收入。
事业收入：指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、经营收入、附属单位缴款收入以外的其他收入。
基本支出：用于保障单位正常运转的日常支出，包括人员经费支出和日常公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53019400501201111